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COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

PROVINCIA DI MESSINA

 
DETERMINE AFFARI GENERALI-SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2013

 

NUMERO D’ORDINE

DATA

OGGETTO :

01

03/01/2013 Elezioni politiche del 24 e del 25 febbraio 2013. Costituzione Ufficio Elettorale  ed effettuare lavoro straordinario. Assunzione relativo impegno di spesa.

02

03/01/2013 Liquidazione assicurazione Fiat Panda alla Lorenzini Assicurazioni Agenzia di Mojo Alcantara, per mesi 6 e per complessivi € 459,00.

03

03/01/2013 Liquidazione assicurazione Fiat Punto alla Lorenzini Assicurazioni Aganzia di Mojo Alcantara, per mesi 6 e per complessivi € 507,00

04

10/01/2013 Liquidazione fattura n. 17 del 02/01/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di gennaio 2013 per complessivi € 1.516,80.

05

10/01/2013 Liquidazione fattura n. M127099590 del 10/12/2012 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi  € 50,96.

06

11/01/2013 Liquidazione diritti di segreteria per il rilascio certificati riscossi nell'anno 2012.

07

11/01/2013 Riparto e liquidazione diritti di segreteria per rogito contratti riscossi nell'anno 2012

08

11/01/2013 Liquidazione della somma di € 124,00 all'Aiccre  quale quota associativa relativa all'anno 2013

09

11/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 381,20 uffici comunali mese di novembre 2012

10

11/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 257,85 cimitero comunale mese di novembre 2012

11

11/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 200,13 scuola elementare mese di novembre 2012

12

11/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per  € 171,17 scuola materna mese di novembre 2012

13

11/01/2013 Liquidazione fatture in favore dell'Enel per  € 45,30 luci condominiali alloggi popolari mese di novembre 2012

14

11/01/2013 Liquidazione fatture in favore dell'Enel per  € 35,01 luce esterna case popolari mese di novembre 2012

15

15/01/2013 Liquidazione contributo al signor Adornetto Salvatore per  € 200,00

16

15/01/2013 Liquidazione contributo alla signor Di Martino Angela per  € 200,00

17

15/01/2013 Liquidazione contributo al signor Di Piazza Antonino per  € 200,00

18

15/01/2013 Liquidazione contributo alla signora Di Stefano Antonina per  € 200,00

19

15/01/2013 Liquidazione contributo al signor Lombardo Giuseppe per  € 200,00

20

15/01/2013 Liquidazione contributo al signor Monforte Salvatore per  € 200,00

21

15/01/2013 Liquidazione contributo ala signora Oddo Rosa per  € 200,00

22

15/01/2013 Liquidazione contributo alla signora Santamaria Maria per  € 200,00

23

15/01/2013 Liquidazione della somma di € 13.000,00 a favore della ditta Bonanno Giuseppe per definizione transattiva del contenzioso con l'Amministrazione Comunale

24

15/01/2013 Liquidazione contributo alla signora Di Martino Maria per € 200,00

25

15/01/2013 Liquidazione contributo Telethon per  € 200,00

26

15/01/2013 Affidamento rilegatura deliberazioni, atti e registri alla ditta Celnetwork s.r.l.

27

18/01/2013 Liquidazione rimborso spese per trasporto alla signora Di Martino Angela per € 408,00

28

21/01/2013 Assunzione impegno spesa per intervento assistenziale a favore di persona bisognosa

29

21/01/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

30

21/01/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

31

21/01/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Rutella Rosa Maria

32

23/01/2013 Liquidazione fattura n. 1224920592 del 17/12/2012 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 154,03

33

23/01/2013 Liquidazione fattura n. 1224920602 del 17/12/2012 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 152,03 scuola materna

34

23/01/2013 Liquidazione fattura n. 1224920602 del 17/12/2012 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 152,03 scuola elementare

35

30/01/2013 Liquidazione buoni libro ditta L'Edicola di Micalizzi Giuseppe per  € 392,51

36

30/01/2013 Liquidazione fattura n. 7X06045413 del 14/12/2012 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 502,72

37

30/01/2013 Liquidazione fattura n. 7X0761682 del 14/12/2012 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 357,06

38

30/01/2013 Liquidazione contributo per intervento assistenziale a favore di persona bisognosa

39

30/01/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Agri Rocca per € 88,40

40

30/01/2013 Liquidazione rimborso spese per trasporto alla signora Di Martino Angela per € 252,00

41

30/01/2013 Liquidazione canone televisivo per l'anno 2013 per complessivi  € 407,35

42

30/01/2013 Liquidazione fattura n. 01 del 10/10/2013 alla ditta Etna Pyro s.a.s. di Francesco Privitera per giochi pirotecnici fine anno per  € 726,00

43

30/01/0013 Liquidazione bonus per nascita bebθ anno 2012 per complessivi € 2.000,00

44

30/01/2013 Liquidazione bonus per studenti universitari anno 2012 per complessivi € 4.800,00

45

30/01/2013 Liquidazione bonus formazione nuova famiglia anno 2012 per complessivi € 1.000,00

46

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 422,48 uffici comunali mese di dicembre

47

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 278,37 cimitero comunale mese di dicembre

48

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 173,56 scuola elementare mese di dicembre

49

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 217,72 scuola materna mese di dicembre

50

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 35,01 luce esterna case popolari mese di dicembre

51

30/01/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 51,79 luci condominiali alloggi popolari mese di dicembre

52

30/01/2013 Liquidazione fattura n. 16 alla ditta Carriero Antonio per illuminazione artistica ferragosto roccellese anno 2012 € 2.420,00

53

30/01/2013 Liquidazione fatture n. 60 e n. 61 del 23/01/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni , mese di febbraio 2013 e periodo 14/01 - 31/01/2013 per complessivi € 1.852,80

54

30/01/2013 Liquidazione della somma di € 217,88 all'Anci quale quota associativa nazionale relativa all'anno 2013

55

31/01/2013 Liquidazione fattura n. M136060105 del 10/01/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 55,40

56

05/02/2013 Assunzione impegno spesa per spettacolo in occasione del carnevale anno 2013. Affidamento all'associazione culturale "DOING"

57

06/02/2013 Assunzione impegno spesa per organizzazione carnevale anno 2013

58

06/02/2013 Liquidazione in favore della Siae Agenzia di Taormina della somma di € 764,84 per manifestazione in occasione del carnevale anno 2013

59

06/02/2013 Liquidazione della somma di € 735,16 a favore dell'Economo comunale per spese varie in occasione del carnevale anno 2013

60

25/02/2013 Liquidazione quota di coofinanziamento a favore del Comune di Gaggi per progetto denominato "Giovani . it" per complessivi € 640,00

61

25/02/2013 Liquidazione quota associativa piccoli comuni anno 2013 per € 83,00

62

25/02/2013 Liquidazione n. AE00018920 del 21/01/2013 in favore della Seatpg per complessivi € 241,52

63

25/02/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Aligrup per € 389,96

64

25/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 6.192,44 illuminazione pubblica mese di dicembre 2012

65

25/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 28,12 sala consiliare mese di dicembre 2012

66

25/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 107,91 ripetitore televisivo mese di dicembre 2012

67

25/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 23,97 macello comunale mese di dicembre 2012

68

25/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 33,64 alloggi turistici bimestre dicembre 2012 - gennaio 2013

69

26/02/2013 Concessione terreno cimiteriale al signor Lo Iacono Salvatore

70

26/02/2013 Liquidazione in favore della Siae Agenzia di Taormina della somma di € 179,59 per manifestazioni in occasione del Carnevale anno 2013

71

26/02/2013 Liquidazione fattura n. 94 del 15/02/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di marzo 2013 per complessivi € 1.809,60

72

26/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 109,59 ripetitore televisivo mese di gennaio 2013

73

26/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 30,76 sala consiliare mese di gennaio 2013

74

26/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 5.432,48 illuminazione pubblica mese di gennaio 2013

75

26/02/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Belardo Maria Carmela per € 540,80

76

26/02/2013 Liquidazione fattura n. 8V00938458 del 06/12/2012 in favore della Telecom Italia per complessivi € 70,50 scuola materna

77

26/02/2013 Liquidazione fattura n. 8V00934779del 06/12/2012 in favore della Telecom Italia per complessivi € 70,50 scuola elememtare

78

26/02/2013 Liquidazione fatture in favore della Telecom Italia per complessivi € 333,50

79

27/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 490,06 uffici comunali mese di gennaio 2013

80

27/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 282,04 cimitero  comunale emese di gennaio 2013

81

27/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 232,94 scuola elementare mese di gennaio 2013

82

27/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 252,84 scuola materna mese di gennaio 2013

83

27/02/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 9,22 luce esterna case popolari mese di gennaio2013

84

08/03/2013 Liquidazione compensi ai componenti del seggio elettorale in occasione delle elezioni del 24 e del 25 febbraio 2013

85

08/03/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Aligrup per € 98,79

86

18/03/2013 Liquidazione fattura n. M136227733 del 13/02/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 47,52

87

18/03/2013 Liquidazione fattura n. 1310827525 del 18/02/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 260,19

88

18/03/2013 Liquidazione fattura n. 1310827535 del 13/02/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 432,63 scuola materna

89

18/03/2013 Liquidazione fattura n. 1310827536 del 13/02/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 666,57 scuola elementare

90

20/03/2013 Concessione cella cimiteriale al signor Strazzeri Antonino

91

20/03/2013 Liquidazione fattura n. 05 dell'11/02/2013 alla ditta Carriero Antonio per luminarie natalizie anno 2012 per complessivi € 3.025,00

92

21/03/2013 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai componenti dell'Ufficio Elettorale comunale in occasione delle elezioni del 24 e del 25 febbraio 2013

93

21/03/2013 Approvazione rendiconto delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni regionali del 28 ottobre 2012

94

21/03/2013 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali relativamente all'anno 2012

95

22/03/2013 Assunzione impegno spesa per acquisto uova pasquali anno 2013

96

22/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 219,36 scuola materna mese di febbraio 2013

97

22/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 230,24 scuola elementare mese di febbraio 2013

98

28/03/2013 Liquidazione fattura n. 128 del 25/03/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di marzo 2013 per complessivi € 1.809,60

99

22/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per  € 252,38 cimitero comunale mese di febbraio 2013

100

22/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per  € 464,93 uffici comunali mese di febbraio 2013

101

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 4.298,20 illuminazione pubblica mese di febbraio 2013

102

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 99,01 ripetitore televisivo  mese di febbraio 2013

103

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 35,33 sala consiliare mese di febbraio 2013

104

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 49,12 macello comunale mese di febbraio 2013

105

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 56,34 luce esterna case popolari mese di febbraio 2013

106

28/03/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 107,34 luci condominiali alloggi popolari mese di febbraio 2013

107

02/04/2013 Liquidazione buono libro ditta Libreria Blandini Luigi per € 41,32

108

02/04/2013 Liquidazione a favore dell'economo comunale della somma di € 650,00

109

03/04/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Girgenti Silvio per € 150,07

110

04/04/2013 Liquidazione n. M136372502 del'11/03/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas e Power per complessivi € 35,77

111

0904/2013 Liquidazione fattura n. 8V00093300 del 06/02/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 75,00 scuola materna

112

09/04/2013 Liquidazione fattura n. 8V00096133 del 06/02/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 81,00 scuola elementare

113

09/04/2013 Liquidazione fattura in favore della Telecom Italia per complessivi € 357,50

114

09/04/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enl per € 46,71 alloggi turistici bimestre febbraio - marzo 2013

115

32/04/2013 Liquidazione fattura n. 7X00089146 del 14/02/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 963,56

116

23/04/2013 Liquidazione fattura n. 7X00103971 del 14/02/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 340,30

117

23/04/2013 Liquidazione assicurazione Ruspa Comunale alla Groupama Assicurazioni Agenzia di Mojo Alcantara, per anni 1 e per complessivi € 623,00

118

06/05/2013 Liquidazione fattura n. M136501622 del 10/04/2013 in favore dell'Eni s.p.a. divisione Gas e Power per complessivi € 42,93

119

06/05/2013 Liquidazione fattura n. 175 del 26/04/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di maggio 2013 per complessivi  € 1.809,60

120

06/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 446,95 uffici comunali mese di marzo 2013

121

06/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 285,26 cimitero comunale mese di marzo 2013

122

06/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 234,30 scuola elementare mese di marzo 2013

123

06/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 216,82 scuola materna mese di marzo 2013

124

06/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 35,71 luce esterna case popolari mese di marzo 2013

125

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 1316378896 del 17/04/2013 in favore dell'Eni s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 396,18

126

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 13163788906 del 17/04/2013 in favore dell'Eni s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 396,18 scuola materna

127

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 13163788907 del 17/04/2013 in favore dell'Eni s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 471,36 scuola elementare

128

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 1316378896 del 17/04/2013 in favore dell'Enel  per complessivi € 4.229,39 illuminazione pubblica mese di marzo 2013

129

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 1316378896 del 17/04/2013 in favore dell'Enel  per complessivi € 112,94 ripetitore televisivo mese di marzo 2013

130

09/05/2013 Liquidazione fattura n. 1316378896 del 17/04/2013 in favore dell'Enel  per complessivi € 32,13 sala consiliare mese di marzo 2013

131

13/05/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Etna Frutta s.n.c. per € 286,31

132

13/05/2013 Approvazione graduatoria borse di lavoro nell'ambito del progetto "Working and Clean"

133

31/05/2013 Liquidazione fattura n. M136638821 dell'8/05/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 52,98

134

31/05/2013 Liquidazione fatture in favore dell'Enel per € 286,86 illuminazione straordinaria commemorazione defunti cimitero comunale mesi di ottobre - novembre 2012

135

31/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel  per complessivi € 3.661,29 illuminazione pubblica mese di aprile 2013

136

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 400,21 uffici comunali mese di aprile 2013

137

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 284,01 cimitero comunale mese di aprile 2013

138

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 153,15 ripetitore televisivo mese di aprile 2013

139

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 32,61 sala consiliare mese di aprile 2013

140

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 49,81 macello comunale mese di aprile 2013

141

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 192,90 scuola materna mese di aprile 2013

142

31/05/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 221,28 scuola elementare mese di aprile 2013

143

31/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,40 luce esterna case popolari mese di aprile 2013

144

31/05/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 106,83 luci condominiali  mese di aprile 2013

145

31/05/2013 Liquidazione contratto di assistenza e manutenzione software gestione presenze allo Studio  Contino per l'anno 2013 e per complessivi € 605,00

146

10/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 28,05 alloggi turistici bimestre aprile - maggio 2013

147

10/06/2013 Concessione terreno cimiteriale al Signor Catania Umberto

148

11/06/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

149

11/06/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

150

11/06/2013 Approvazione contratto di assistenza software 2013 programma demos, saia, integra. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al funzionario responsabile

151

21/06/2013 Liquidazione assicurazione Fiat Panda alla Groupama Assicurazioni Aganzia di Mojo Alcantara, per mesi 6 e per complessivi € 397,00

152

21/06/2013 Liquidazione assicurazione Fiat Punto alla Groupama Assicurazioni Aganzia di Mojo Alcantara, per mesi 6 e per complessivi € 462,00

153

21/06/2013 Liquidazione fattura n. 7X01230178 del 12/04/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 664,29

154

21/06/2013 Liquidazione fattura n. 8V0025723 del 05/04/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 83,50 scuola elementare

155

21/06/2013 Liquidazione fattura n. 8V00251952 del 05/04/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 73,50 scuola materna

156

21/06/2013 Liquidazione fattura in favore della Telecom Italia per complessivi € 8358,50

157

21/06/2013 Liquidazione fattura  in favore dell'Enel  per complessivi € 140,58 fornitura straordinaria mese di agosto 2012

158

21/06/2013 Liquidazione contratto demos . saia - integra alla Maggioli per l'anno 2013 e per complessivi € 1.044,23

159

21/06/2013 Liquidazione assicurazione Alfa Romeo JTD 2.4 alla Vittoria Assicurazioni sub Agenzia di Francavilla Sicilia, per anni 1 e per complessivi € 1.027,00

160

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 3.359,63 illuminazione pubblica mese di maggio 2013

161

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 30,76 sala consiliare mese di maggio 2013

162

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 158,11 ripetitore televisivo mese di maggio 2013

163

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,25 macello comunale mese di maggio 2013

164

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 277,47 cimitero comunale mese di maggio 2013

165

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 387,58 uffici comunali mese di maggio 2013

166

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 179,39 scuola materna mese di maggio 2013

167

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 199,02 scuola elementare mese di maggio 2013

168

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,40 luce esterna case popolari mese di maggio 2013

169

24/06/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 60,20 luci condominiali alloggi popolari mese di maggio 2013

170

25/06/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Belardo Maria Carmela per € 546,00

171

26/06/2013 Approvazione graduatoria borse di lavoro nell'ambito del progetto per l'erogazione di assegno civico destinato ai cittadini che versano in stato di disagio socio - economico

172

03/07/2013 Liquidazione a favore dell'economo comunale della somma di € 1.500,00 per acquisto attrezzature e materiale vario progetto erogazione assegno civico

173

04/07/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

174

04/07/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

175

04/07/2013 Liquidazione contributo Crifς Salvatrice, fiduciaria scuola materna, per € 154,94

176

04/07/2013 Liquidazione contributo Materia Loredana, fiduciaria scuola secondaria, per € 154,94

177

04/07/2013 Liquidazione contributo Albano Maria Cristina, fiduciaria scuola primaria per € 154,94

178

04/07/2013 Liquidazione fattura n. 1321604515 del 12/06/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 213,87

179

04/07/2013 Liquidazione fattura n. 1321604525 del 12/06/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 336,17 scuola materna

180

04/07/2013 Liquidazione fattura n. 1321604526 del 12/06/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 503,91 scuola elementare

181

29/07/2013 Liquidazione fattura n. 2354 del 16/07/2013 alla ditta Celnetwork per rilegatura delibere per € 505,78

182

29/07/2013 Liquidazione fattura n. M136769581 del 12/06/2013 in favore dell'Eni s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 17,89

183

29/07/2013 Liquidazione spese funzionamento servizio elettorale circondariale anno 2012 al Comune di Taormina per complessivi € 51,86

184

29/07/2013 Liquidazione fornitura temporanea energia elettrica per complessivi € 172,12

185

29/07/2013 Liquidazione fattura n. 35 Dr. Abbate Salvatore per complessivi € 1.500,00

186

29/07/2013 Liquidazione fattura n. 95 del 16/07/2013 a favore del laboratorio M.G.B. per consulenza igienico - sanitaria e analisi batteriologiche relative all'autocontrollo HCCP della mensa scolastica

187

05/08/2013 Liquidazione fattura n. M136872117 del 10/07/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 16,94

188

05/0//2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 359,68 uffici comunali mese di giugno 2013

189

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 239,47 cimitero comunale mese di giugno2013

190

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 115,57 scuola elementare mese di giugno2013

191

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 117,29 scuola materna mese di giugno 2013

192

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,46 luce esterna case popolari mese di giugno 2013

193

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 3.165,38 illuminazione pubblica mese di giugno 2013

194

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 30,87sala consiliare mese di giugno 2013

195

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,31 macello comunale mese di giugno 2013

196

05/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 166,29 ripetitore televisivo mese di giugno 2013

197

07/08/2013 Affidamento organizzazione ed esecuzione spettacoli pirotecnici in occasione del ferragosto roccellese anno 2013. Assunzione della spesa di € 4.840,00. Scelta modalitΰ di gara : trattativa privata

198

07/08/2013 Affidamento illuminazione artistica in occasione del ferragosto roccellese anno 2013. Assunzione impegno spesa di € 2.299,00. Scelta modalitΰ di gara : trattativa privata

199

08/08/2013 Liquidazione in favore della SIAE Agenzia di Taormina della somma di € 1.996,50 per manifestazioni in occasione del ferragosto roccellese anno 2013

200

08/08/2013 Liquidazione assicurazione autocarro comunale alla Cattolica Assicurazioni, per anni 1 e per complessivi € 781,14

201

08/08/2013 Liquidazione assicurazione Fiat panda in dotazione alla polizza municipale alla Cattolica Assicurazioni, per anni 1 e per complessivi € 788,57

202

08/08/2013 Liquidazione contributo Sac. Nicolς La Fauci per complessivi € 7.600,00

203

08/08/2013 Affidamento serata del 13 agosto 2013. Assunzione impegno spesa di € 1.980,00. Scelta modalitΰ di gara : trattativa privata

204

21/08/2013 Approvazione rendiconto delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni politiche del 24 e del 25 febbraio 2013

205

23/08/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,10 alloggi turistici bimestre giugno - luglio 2013

206

23/08/2013 Liquidazione fattura n. 7X02709922 del 14/06/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 606,47

207

23/08/2013 Liquidazione fattura n. 8V00407030 del 06/06/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 81,00 scuola materna

208

23/08/2013 Liquidazione fattura n. 8V00407030 del 06/06/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 82,00 scuola elementare

209

23/08/2013 Liquidazione fattura n. 8V00407030 del 06/06/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 374,00

210

23/08/2013 Liquidazione a favore dell'Avv. Scarcella Antonino quale acconto onorario per recupero somme inquilini morosi alloggi popolari

211

27/08/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Girgenti Silvio per € 213,20

212

27/08/2013 Liquidazione fattura alla Maggioli per gestione censimento per complessivi € 181,50

213

27/08/2013 Liquidazione fattura n. 07 del 13/08/2013 in favore dell'Associazione Culturale  Il Tamburo di Aci per ingaggio compagnia di musica siciliana "I Beddi" serata del 13/08/2013, per complessivi € 1.980,00

214

04/09/2013 Liquidazione fattura n. 08 del 30/08/2013 in favore della ditta Del Popolo Alfredo per illuminazione artistica in occasione del ferragosto roccellese 2013, per complessivi € 2.299,00

215

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 3.247,08 illuminazione pubblica mese di luglio 2013

216

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 386,80 uffici comunali mese di luglio 2013

217

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 30,20 sala consiliare mese di luglio 2013

218

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 298,99 cimitero comunale mese di luglio 2013

219

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,62 macello comunale mese di luglio 2013

220

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 187,72 ripetitore televisivo mese di luglio 2013

221

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 90,77 scuola materna mese di luglio 2013

222

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 41,64 scuola elementare mese di luglio 2013

223

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,76 luce esterna case popolari mese di luglio 2013

224

04/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 102,25 luci condominiali alloggi popolari mese di luglio 2013

225

09/09/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

226

09/09/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

227

09/09/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Rutella Rosa Maria

228

09/09/2013 Assunzione impegno spesa di € 11.800,00 per trasporto alunni. Imputazione della spesa.

229

09/09/2013 Assunzione impegno spesa di € 10.000,00 per assistenza domiciliare anziani. Imputazione della spesa. Affidamento servizio alla cooperativa "Genesi" di Messina

230

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 4.547,30 illuminazione pubblica mese di agosto 2013

231

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per  € 32,49 sala consiliare mese di agosto 2013

232

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,62 macello comunale mese di agosto 2013

233

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 184,30 ripetitore televisivo mese di agosto 2013

234

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 82,70 scuola materna mese di agosto 2013

235

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,76 scuola elementare mese di agosto 2013

236

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 310,55 cimitero comunale mese di agosto 2013

237

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 354,32 uffici comunali mese di agosto 2013

238

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 36,76 luce esterna case popolari mese di agosto 2013

239

24/09/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 59,64 luci condominiali alloggi popolari  mese di agosto 2013

240

24/09/2013 Liquidazione fattura n. 09 del 02/09/2013 in favore della ditta Etna Pyro s.a.s. di Francescco Privitera per l'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico in occasione del ferragosto roccellese 2013, per complessivi € 4.840,00

241

24/09/2013 Liquidazione fatture n. 260 e 261 del 14/09/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di settembre 2013 per complessivi € 1.128,99

242

02/10/2013 Liquidazione fattura n. M137065382 del 05/09/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 36/02

243

02/10/2013 Liquidazione fattura n. 7X03869639 del 14/08/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 573,10

244

02/10/2013 Liquidazione fattura n. 8V00563251 del 06/08/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 64,00 scuola materna

245

02/10/2013 Liquidazione fattura n. 8V00559638 del 06/08/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 67,50 scuola elementare

246

02/10/2013 Liquidazione fatture  in favore della Telecom Italia per complessivi € 347,50

247

02/10/2013 Liquidazione fatture n. 278 - 279 e 280 del 24/09/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di ottobre per complessivi € 2.269,21

248

14/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 79,32 alloggi turistici bimestre agosto - settembre 2013

249

21/10/2013 Liquidazione fattura n. 2354 del 16/07/2013 alla ditta Celnetwork per rilegatura delibere per complessivi € 392,04

250

21/12/2013 Liquidazione fattura n. 1332115412 del 26/09/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 1.100,22

251

21/12/2013 Liquidazione fattura n. 1332115425 del 26/09/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 948,10 scuola elementare

252

21/12/2013 Liquidazione fattura n. 1332115424 del 26/09/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 623,99 scuola materna

253

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 374,20 uffici comunali mese di settembre 2013

254

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 303,49 cimiterocomunale mese di settembre 2013

255

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 104,08 scuola materna mese di settembre 2013

256

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 103,15 scuola elementare mese di settembre 2013

257

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 37,06 luce esterna case popolari mese di settembre 2013

258

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 63,40 luci condominiali alloggi popolari mese di settembre 2013

259

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 27,33 sala consiliare mese di settembre 2013

260

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 25,83 macello comunale mese di settembre 2013

261

25/10/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 164,69 ripetitore televisivo mese di settembre 2013

262

30/10/2013 Liquidazione fattura n. 312 del 25/10/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di novembre 2013 per complessivi € 2.353,80

263

30/10/2013  Borse di studio Legge 10/03/2000 n. 62. Anno scolastico 2009/2010. Liquidazione.

264

31/10/2013 Liquidazione fattura n. M137179710 del 10/10/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 25,45

265

04/11/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 4.098,18 illuminazione pubblica mese di settembre 2013

266

04/11/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Belardo Maria Carmela per € 634,40

267

11/11/2013 Liquidazione fattura n. 595 del 04/10/2013 alla Cooperativa Genesi per assistenza domiciliare agli anziani, periodo 16/09/2013 - 30/09/2013, per complessivi € 1.012,38

268

11/11/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 130,52 parco suburbano periodo dicembre 2012 - settembre 2013

269

18/11/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

270

18/11/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

271

18/11/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Rutella Rosa Maria

272

18/11/2013 Assunzione impegno spesa di € 3.500,00 per acquisto generi alimentari per la refezione, anno scolastico 2013/2014. Imputazione della spesa.

273

18/11/2013 Assunzione impegno spesa di € 797,12 per integrazione impegno refezione, anno scolastico 2012/2013. Imputazione della spesa.

274

18/11/2013 Assunzione impegno spesa di € 532,47 per registrazione decreto ingiuntivo n. 1292/2010. Imputazione della spesa.

275

18/11/2013 Assunzione impegno spesa di € 2.169,12 per retrocessione volontaria terreno cimiteriale.  Imputazione della spesa.

276

18/11/2013 Approvazione graduatoria scuola elementare relativa all'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge n. 62 del 10/03/2000 per l'anno scolastico 2012/2013

277

18/11/2013 Approvazione graduatoria scuola media relativa all'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge n. 62 del 10/03/2000 per l'anno scolastico 2012/2013

278

18/11/2013 Assunzione impegno spesa di € 1.500,00 quale acconto dovuto all'Avv. Salvatore Trimboli per il ricorso al TAR. Imputazione della spesa

279

21/11/2013 Assunzione impegno spesa dper integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto.

280

21/11/2013 Assunzione impegno spesa dper integrazione orario contrattista Paladino Silvana

281

21/11/2013 Assunzione impegno spesa dper integrazione orario contrattista Rutella Rosa Maria

282

21/11/2013 Affidamento fornitura armadio per la biblioteca comunale. Assunzione della spesa di € 732,00. Scelta modalitΰ di gara : trattativa privata.

283

03/12/2013 Borse di studio Legge 10/03/2000 n. 62. Anno scolastico 2010/2011. Liquidazione.

284

03/12/2013 Liquidazione fattura n. 659 del 14/11/2013 alla Cooperativa Genesi per assistenza domiciliare agli anziani, mese di ottobre 2013, per complessivi € 2.102,63

285

03/12/2013 Liquidazione fattura n. 357 del 25/11/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni, mese di dicembre 2013 per complessivi € 1.847,41

286

03/12/2013 Liquidazione a favore dell'Avv. Salvatore Trimboli quale acconto onorario per il ricorso al TAR.

287

09/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 28,91 sala consiliare, mese di ottobre

288

09/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 26,03 macello comunale, mese di ottobre

289

09/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 166,85 ripetitore televisivo, mese di ottobre

290

09/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 4.555,35 illuminazione pubblica, mese di ottobre

291

09/12/2013 Liquidazione fattura n. 7X05036242 del 14/10/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 605,12

292

09/12/2013 Liquidazione fattura n. 8V00714497 del 07/10/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 62,50 scuola materna

293

09/12/2013 Liquidazione fattura n. 8V00714760 del 07/10/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 64,50 scuola elementare

294

09/12/2013 Liquidazione fattura  in favore della Telecom Italia per complessivi € 363,50

295

10/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 610,00 per contratto di assistenza e manutenzione software gestione presenze del personale. Imputazione della spesa.

296

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 37,41 alloggi turistici bimestre ottobre - novembre 2013

297

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 403,37 uffici comunali, mese di ottobre   2013

298

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 329,30 cimitero comunale, mese di ottobre 2013

299

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 136,48 scuola materna, mese di ottobre 2013

300

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 209,41scuola elementare, mese di  ottobre   2013

301

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 37,27 luce esterna case popolari, mese di  ottobre   2013

302

10/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 31,12 luci condominiali alloggi popolari, mese di  ottobre   2013

303

10/12/2013 Liquidazione nota di addebito in favore dell'Enel per € 1,46

304

10/12/2013 Liquidazione fattura n. 1337636577 del 18/11/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 267,40

305

10/12/2013 Liquidazione fattura n. 1337636588 del del 18/11/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 612,16 scuola elementare.

306

10/12/2013 Liquidazione fattura n. 1337636588 del del 18/11/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 408,25 scuola materna.

307

10/12/2013 Liquidazione fattura n. M137304472 del del 13/11/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 49,34 scuola elementare.

308

10/12/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Pamara s.r.l. per  € 150,80

309

17/12/2013 Assunzione Impegno spesa di € 1.000,00 per buoni libro alunni, anno scolastico. Imputazione della spesa .

310

20/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 4.627,47 illuminazione pubblica, mese di novembre 2013

311

20/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 152,24 ripetitore televisivo, mese di novembre 2013

312

20/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 29,50 sala consiliare, mese di novembre 2013

313

20/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 26,03 macello comunale, mese di novembre 2013

314

20/12/2013 Liquidazione nota di addebito in favore dell'Enel per € 1,46

315

20/12/2013 Liquidazione buoni libro cartoleria Bazar 2000 di Spartΰ Costantina per € 392,51

316

20/12/2013 Liquidazione fattura n. 695 dell'11/12/2013 alla Cooperativa Genesi per assistenza domiciliare agli anziani,mese di novembre 2013 per complessivi € 1.752,19

317

20/12/2013 Liquidazione fattura n. 695 del 19/12/2013 alla ditta Mobilifarina di Farina Elisabetta per fornitura armadio biblioteca comunale,  per complessivi € 732,00

318

20/12/2013 Liquidazione buoni pasto ditta Etna Frutta per € 395,20

319

30/12/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Caffarella Ernesto

320

30/12/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattista Paladino Silvana

321

30/12/2013 Assunzione impegno spesa per integrazione orario contrattistaRutella Rosa Maria

322

30/12/2013 Liquidazione fattura n. 192 del 12/12/2013 alla Dr.ssa Fabiola Longhitano per complessivi € 1.500,00

323

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 417,52 cimitero comunale, mese di novembre 2013

324

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 355,54 uffici comunali, mese di novembre 2013

325

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 37,27 luce esterna case popolari, mese di novembre 2013

326

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 128,24 luci condominiali alloggi popolari, mese di novembre 2013

327

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 207,52 scuola elementare, mese di novembre 2013

328

31/12/2013 Liquidazione fattura in favore dell'Enel per € 223,47 scuola materna, mese di novembre 2013

329

31/12/2013 Liquidazione della somma di € 2.169,12 a favore della signora Spitaleri Carmela per retrocessione volontaria terreno cimiteriale

330

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 15.000,00 per manifestazioni anno 2014. Imputazione della spesa

331

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 7.600,00 per festeggiamenti in onore di Maria SS. dell'Udienza anno 2014. Imputazione della spesa

332

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 8.956,73 per pagamento rinnovo polizze assicurative e tasse di proprietΰ automezzi comunali. Imputazione della spesa

333

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 9.300,00 per erogazione bonus : nascita bebθ, famiglie di nuova formazione, studenti universitari. Imputazione della spesa

334

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 35.122,07 per pagamento parcelle ai legali del Comune. Imputazione della spesa

335

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 3.500,00 per rilegatura atti deliberativi e registri dello stato civile. Imputazione della spesa

336

31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 464,82 per erogazione contributo alle fiduciarie delle scuole comunali per organizzazione momenti ricreativi. Imputazione della spesa
337 31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 1.600,00 per erogazione contributi a soggetti diversi. Imputazione della spesa
338 31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 150,00 per erogazione contributo Telethon. Imputazione della spesa
339 31/12/2013 Assunzione impegno spesa di € 1.500,00 per trasposto libri biblioteca comunale. Imputazione della spesa
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